Lo pasti udah gak asing dong sama yang namanya faktur pajak? Nah, buat lo yang lagi bingung cara bikin faktur pajak kode 07 buat transaksi di kawasan berikat, tenang aja! Gue bakal kasih tau cara gampang dan santai banget buat ngatasin ini semua. Tapi sebelum itu, gue bakal jelasin dulu nih apa sih yang dimaksud dengan faktur pajak kode 07 biar lo nggak salah paham!
Jadi gini, faktur pajak kode 07 tuh biasanya diterbitkan buat transaksi yang ada di kawasan bebas atau kawasan berikat, kayak tempat penimbunan barang yang khusus.
Transaksi ini tuh gak sembarangan, guys, karena sering melibatkan dokumen BC 40 buat ngedukung segala prosesnya.
Dengan adanya PMK 131 Tahun 2024, aturan buat bikin faktur pajak ini agak berubah dikit, terutama buat hitung nilai DPP-nya. Tapi santai, gak usah khawatir, gue bakal kasih tau cara detailnya!
Langkah-Langkah Bikin Faktur Pajak Kode 07 di Coretax
Buat lo yang mau bikin faktur pajak kode 07 di Coretax, ini dia langkah-langkah mudahnya. Lo bisa langsung ikutin langkah-langkah ini biar gak keliru!
1. Login ke Coretax Pertama-tama, lo harus login dulu ke situs resmi Coretax di cortex.pajak.go.id. Masukin akun lo, jangan sampe lupa password ya!
2. Masuk ke Menu e-Faktur Setelah lo login, lo bakal ketemu menu e-Faktur di halaman dashboard. Pilih yang Faktur Pajak Keluaran untuk mulai bikin faktur pajak baru.
3. Buat Faktur Baru Klik deh tombol Buat Faktur. Kalo transaksi lo bukan berupa uang muka atau pelunasan, tinggal kosongin aja kolom yang ada.
4. Pilih Kode Transaksi Nah, di bagian Kode Transaksi, pilih deh Kode 07. Jangan salah pilih, ya! Terus, masukin deh tanggal faktur sesuai tanggal transaksi yang lo lakukan.
5. Isi Informasi Tambahan Lo harus pilih jenis transaksi juga, apakah itu Kawasan Bebas atau Tempat Penimbunan Berikat. Jangan lupa juga untuk masukkan nomor BC 40 atau nomor AJU di kolom Dokumen Pendukung.
6. Isi Data Pembeli Lanjut, tinggal masukin deh data pembeli kayak NPWP, NIK, dan identitas lainnya sesuai dokumen pendukung. Jadi jangan sampe ada yang kelupaan, ya!
7. Tambah Barang atau Jasa Klik deh tombol Tambah Transaksi. Isi nama barang/jasa, unit, jumlah, dan harga. Kalau ada potongan harga, tinggal tambahin aja di kolom diskon. Kalo nggak, ya kosongin aja.
8. Hitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) Nah, yang satu ini penting banget! Sesuai aturan PMK 131 Tahun 2024, lo harus hitung DPP pake rumus 11/12 dari nilai transaksi. Jadi, tinggal hitung aja DPP = Total Nilai Transaksi x (11/12). Masukin angka yang udah dihitung ke kolom DPP Nilai Lain. Tarif PPNnya sih udah otomatis keisi 12% kok.
9. Tambah Barang Lain (Kalo Ada) Kalau ada barang atau jasa lain, tinggal ulangin langkah tadi deh. Pastikan semuanya beres dan sesuai format.
10. Simpan dan Upload Cek dulu deh hasil faktur lo, kalo udah bener, klik Simpan Konsep buat ngecek ulang. Kalo udah fix, langsung klik Upload Faktur dan pastiin statusnya jadi Approved.
Tips Paling Keren Biar Gak Salah
1. Hitung DPP dengan Benar! Gue ulangin lagi ya, DPP itu harus dihitung dengan rumus 11/12. Jangan sampe skip langkah ini, karena Coretax gak ngitungin otomatis buat lo!
2. Jangan Asal Input Kalau ada kesalahan, lo bisa pake fitur Backdate di menu impor buat benerin tanggal atau data yang salah. Jadi, jangan panik kalo ada yang salah, lo masih bisa betulin kok!
3. Perhatiin Dokumen Pendukung BC 40 atau nomor AJU itu harus sesuai dan bener. Jangan sampe lo salah masukin ya, karena ini bakal ngaruh ke keabsahan faktur lo!
Informasi Tambahan dari KPP
Buat lo yang bikin faktur pajak kode 07, terutama yang pake dokumen BC 40, ada beberapa ketentuan tambahan dari KPP yang harus lo inget, nih:
- Pilih kode transaksi 07.
- Pilih keterangan 02 (untuk kawasan berikat).
- Masukin tanggal faktur sesuai dengan tanggal di SPPB.
- Jangan lupa masukkan nomor AJU buat dokumen pendukung.
Setelah itu, lo boleh deh ubah tanggal faktur kalo perlu.
Pake Vendor Eksternal? Coba Deh!
Kalo lo udah ribet banget bikin faktur pajak dan kebanyakan, mending pake vendor eksternal atau software tambahan buat impor data transaksi.
Jadi, lo bisa langsung ubah data transaksi perusahaan lo ke dalam format XML yang sesuai sama Coretax, deh. Cara ini bakal bikin proses faktur pajak jadi jauh lebih cepat dan efisien, gengs!
Oke, Gengs! Itu Dia Cara Bikin Faktur Pajak Kode 07 di Coretax!
Sekarang, lo udah ngerti kan gimana caranya? Gak susah kok, asal lo ikutin langkah-langkahnya dan gak buru-buru. Jadi, jangan ragu buat langsung praktekkin, ya!
Semoga faktur pajak lo jadi lebih lancar dan sesuai aturan deh. Keep it smooth and easy, bro! 😎📝
